一、协助财务科长开展财务科业务和行政管理工作，并担任会计主管工作。
       二、协助科长对财务科所属的门诊收费室、住院会计室工作人员进行。业务和劳动纪律考核、对三个库房会计业务的指导和考核，对检查考核结果提出处理意见，向科长寸艮告。    
       三、担任会计主管工作
        1、具体管理本单位会计核算，执行财务预算，做好收入、支出、财产物资、货币资金等管理与核算。    
        2、组织编制会计报表及其他劳资报表，对违反财经纪律和会计制度的要及时予以纠正，重大问题应向领导报告。要保证会计资料合法、真实。   
        3、依照各库房库存定额标准审核月度采购计划，对采购计划中存在问题督促科室及时调整，药品、设备、材料、验收付款必须依据采购计划逐项审核，对临时采购的物品，须由科室书面报告并经财务审核、分管领导批准后方可执行。
        4、负责会计档案的组织、办理、保管及各种票据和有价证券的管理。    
        5、兼任内部稽核，对会计人员所编制的会计凭证和报表进行稽核并签章。
       四、在财务科岗位人员缺编情况下，兼任部分会计工作
        1、及时将经财务科长审核、院领导审批的原始凭证交由会计作好会计凭证或填制好支付局凭证表格后，经签章稽核后办理会计核算手续，按时到市支付局办理帐务处理事项并核对帐目。
         2、每月二十八号前督促三个实物会计将各自的月报表交上来，核对其购销存情况，并与各实物帐核对相符，填制有关会计业务凭证。药品销售凭证要按会计制度规定计算药品差价率，正确计算药品销售成本。
         3、每月底前应将所有会计凭证处理完毕，整理后交其他会计登记总帐、明细帐，编制报表。
        五、负责固定资产、药品、设备材料的管理
         1、按财会制度和医院的具体规定，对三个仓库的财产物资实行财务监督管理，督促实物会计建立各类实物明细帐目和固定资产、设备台帐，对同新购进的设备要指导仓库建立固定资产卡片，对报废的资产要及时办理有关手续。对以前存在的财产物资管理和帐。目不清的问题要及时查处，写出整改意见，向领导报告后予以处理。
         2、对三个仓库的季度、年度盘点、固定资产清查进行具体的监督和汇总，对流动资产的盈亏及时督促仓库及科室负责人查明原因，提出处理意见，向领导报告后及时处理。
        六、对实行专项技术经济及质量；目标管理的科室，如口腔科、光明山分院等单位按合同，对其执行合同情况进行经常性考核，对未履行合同条款的科室及时向领导报告，及时处理，对招标采购的药品、设备材料按合同条款进行严格考核，充分保证医院的整体利益不受损害。
        七、保管上年度会计凭证、帐簿、报表和本年度凭证、帐簿、报表，每天下班前要将其整理放入文件柜中，防止丢失，所有帐簿，凭证、报表要加盖有关印章。
        八、装订会计凭证和报表。
        九、每月报送财务科制订的相关报告资料。
        十、办理科长交给的各项临时性工作任务。

        1、负责医院所有收支帐目的管理工作，对医疗收入、药品收入及其他收入帐目要及时清理，协助科长管理两个收费室的业务核算工作。    
        2、出纳休息或外出时代替到两个收费室监督缴款。
        3、协助科长对全院收支情况进行分析研究，对有疑点的收支项目进行专题分析，并写出分析报告，提出处理意见，向科长报告。协助科长编制年度预算和月度财务收支计划。
       二、担任总帐、明细帐、报表岗位工作
        1、按时将提交的记帐凭证(经制表、出纳、审核签章)登记明细帐，并结出余额。   
        2、定期将会计凭证归类后编制科目汇总表，登记总帐，及时与其他会计进行总帐、明细帐对帐工作。
        3、每月初按规定编制会计报表，五号前必须将报表编制完成，交科长审核后加盖有关印章报送有关领导和部门，季末、年末要协助写好财务分析报告。
       三、负责往来帐目管理    
        1、建立、健全应收、应付、备用金等明细帐目，药品、设备应付帐款要按单位设置明细帐，及时清算并结出余额。
        2、对医疗应款、职工借支等要及时清理，督促住院结算处及时清理并积极催收医疗欠费，对职工借支要及时办理结算手续，收回余款，不得拖欠。
        3、对以前存在的往来帐目不清的问题，要进行全面清理，出具专题报告，交领导研究后采取措施清理。
        4、年末，对所有往来帐目要抄列清单，向领导报告，原则上做到往来款项当年结清。
       四、加强资金管理，对财政专户储存资金要与出纳核对帐目，每月月末会同出纳编制当月资金收支报表。
       五、担任养老保险、，医疗保险、住房公积金、个人所得税、药品收支两条线管理的结算与管理工作。要建立专门登记簿，对各项基金的收付情况进行详细记录，按政策规定办理，按月向领导报告执行情况，及时办理相关结算。
       六、兼任医院财产保险、车辆保险的投保与理赔工作，具体办理相关手续，对到期的保险项目，应及时向科长报告，经领导同意后及时办理续保手续。
       七、指导财务人员学习电脑知识，开展电脑核算，对门诊、住院会计室电脑核算业务给予具体指导，对存在的问题及时处理。  
       八、协助科长处理病人投诉及接待外单位来院进行的各种检查。    
       九、每月报送财务科制订的相关报告资料。
       十、办理科长交给的临时性工作任务。

       一、办理现金收付和银行结算业务
        1、根据经审核、审批和会计作帐的凭证进行复核，办理收付款项，收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记，并在会计凭证上签章。
        2、库存现金不得超过核定限额标准，不得以白条、存折抵充库存现金，更不得挪用现金。    
        3、正确签发、使用和妥善保管银行各种票据，不签发空头支票，严格遵守银行结算办法，    
       二、登记现金和银行存款日记帐
        1、根据已经力、理完毕的会计凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。    
        2、银行存款及财政专储帐户要及时与银行核对、月末要编制“银行存款余额调节表”，帐面余额与银行、财政专储户帐单余额核对相符，对未达帐款要及时查询。对帐情况要每月八号前造表向财务科长报告。
        3、每月月初将银行日记帐、现金日记帐余额同会计核对，保证明细帐与总帐核对准确。
        4、定期在电脑上打印门诊、住院收入日报表，到两个收费室监督收费人员将当日所收款项交银行收款员，并与收费室有关人员在报表上共同签章后将“缴款单”收回，归档整理；每月26日将门诊、住院月报表汇总交会计作帐。
        5、及时掌握银行和财政专储帐户余额，不得签发空头支票，不得将帐户借给其他单位或个人办理结算事项，不得将公款以私人名义或用存折方式存入银行。
       三、保管库存现金和各种有价证券
        1、对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，升溢现金要按规定作帐，不得以溢补损。
        2、要保管好保险柜，不得钥匙随意转交他人。
        3、负责保管门诊发票和住院发票、预交款收据和财政专用收据，要建立备查薄，对各项票据使用情况及时登记，尤其是门诊发票、住院发票和预交款收据及光明山分院领用的收据，要督促收费室组长和光明山分院负责人建立备查薄记录，汇总后每月八号前编制使用报表交财务科长。
       四、担任工资核算岗位工作
        1、监督工资基金的使用。根据批准的工资基金计划，会同人事部门，严格按规定掌握工资和各种奖金、补贴的支付，对违反工资政策，：超过工资计划，及不合理的开支向领导报告，予以制止。
        2、根据人事科提供的人员变动资料，及时调整工资人数及工资标准，每月八号前编制好工资表，交科长审核后于十二日前办理发放事宜。
        3、建立工资发放备查簿，对每个职工的工资标准及变动情况进行登记，对已变动工作岗位或外出等有疑问的职工应及时向领导报告，及时调整。    
        4、对每月应代扣的职工水电费、房租费、住房公积金、养老保险金、医疗保险金、个人所得税等均要设立专用帐簿，进行详细登记，整理归档。   
       五、兼任科室保管员，对科室所需领用的办公用品、材料等作出计划，经科长签字后到仓库领用、保管并发放，还兼任发放本科职工个人奖金、补贴等。
       六、到银行取款时，必须有科室同事或院经警队人员。陪同，避免发生意外，保证资金的安全性。
       七、每月报送财务科制订的相关报告资料。
       八、办理科长交给的临耐性工作任务。
 
       一、负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作，每月25日为结算日，按会计制度要求开展会计核算工作。
       二、实行电脑核算，熟悉住院病人入院、记帐、出院结算及住院病人全部工作内容和医保软件、合作医疗软件的使用并能熟炼操作，按规定编制各种住院会计报表。
       三、根据医疗费用单和医疗用药结算单，及时算、记帐、结帐，做到全面核查，防止错帐漏帐。每月结算后与药房及有关科室核对药品的收入情况，防止漏洞。
       四、严格执行医疗收费标准和价格政策，并监督医疗科室按规定标准划价计费。
       五、按制度及时向财务科报送住院收入结算报表，同时向有关部门提供科室核算收入的会计资料。
       六、加强病人欠费管理，每日应及时清理病人费用情况，对即将发生欠费的病人应及时打出清单，交科室，护士通知病人，有特殊情况的要直接向病人说明情况，催促病人及时交款。
       七、每日收入现金应与报表核对相符，由出纳监督解缴到银行，不得挪用、拖欠，不代为坐支，不转借。
       八、按医保局、农村合作医疗局要求力、理医保、合作医疗患者费用核算工作，及时将患者费用情况与医保科及相关科室联系，合理控制患者费用标准。加强票据管理，所有领用的发票或预交款收据，均要按号码登记清楚，交与财务科票据管理人员。
       九、加强政治、业务学习，树立良好的职业道德，不断提高自身素质，服从领导安排，积极为病人排忧解难。
 
       一、对医院财产物资的管理，贯彻执行“统一管理，计划供应，定额分配，归口负责”的原则。
       二、按医院规定，正确划分固定资产、低值易耗品、其他材料，专项物资的范围和归类。    
       三、建立并实行三级帐(卡)核算制，负责二级分类明细帐和三级明细帐，包括数量，金额，品种，规格的核算，指导保管部门建立同样明细帐，使用部门建立实物保管帐。
       四、对各类财产物资的管理，会同物资管理部门和财会部门不定期清查，核实，年终要全面清查核实，做到帐帐相符，盘盈盘亏均应查明原因，按规定审批后进行处理。   
       五、及时办理会计帐务，按期归集汇-总后编制收支报表，于每月28日前报送财会部门，为科室核算提供物资消耗的会计资料。
       六、分析和掌握各类财产物资储备、供应、维护保养、交接、安全以及使用情况。合理核定财产物资的储备定额，加快资金周转，减少积压；保证财产物资的安全，向财会部门和行政领导汇报。
       七、监督废旧物资的回收的利厨，按规定进行奖励和变价收入分成的核算。
       八、负责固定资产的明细核算，编制固定资产目录并分类编号，建立固定资产卡片，对购置，调入，内部转移；封存，调出和报废等增减变动情况，督促有关部门或人员办理会计手续，凡实行医疗成本收费的固定资产，计提折旧和大修维护更新基金。
       九、对设备各大宗材料采购，及时填制政府采购申请表，办理采购审批手续。
       十、加强财产物资管理，严格控制支出，对科室领用物品应依据该科业务需要发放，杜绝物资材料的浪费，对一定时期内全院各科室的财产物资领用情况应汇总分析，报送财务科和相关领导。
       十一、配合科长制订月度采购计划，及时办理有关审批手续。